Comenzi către furnizori. Diferențele dintre un contract de furnizare și un contract de cumpărare și vânzare Care este diferența dintre o comandă a unui cumpărător și o comandă către un furnizor?

Legătura strânsă dintre acordurile de furnizare și cumpărare și vânzare provoacă încă multe controverse în rândul avocaților.
Unii sunt de părere că granițele dintre aceste contracte sunt aproape șterse și este greu de deslușit diferențele dintre unul și celălalt, în timp ce alții, dimpotrivă, văd o linie ascuțită între livrare și cumpărare și vânzare.

Într-adevăr, scopul contractelor de cumpărare și vânzare și livrare este transferul anumitor proprietăți în temeiul dreptului de proprietate de către vânzător (furnizor) către cumpărător (client). Elementul principal al ambelor contracte este transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute sau furnizate. Un alt element important al ambelor contracte este plata de catre contrapartida a vanzatorului sau furnizorului a pretului stabilit. Esența juridică a acordurilor de furnizare și cumpărare și vânzare coincide aproape complet

Posibilitatea deducerii unei diferențe clare între ele devine clară doar odată cu cercetările ulterioare ale contextelor definițiilor contractelor din Codul civil.

Artă. 454 C. civ. dă următoarea definiție a unui contract de vânzare: o parte (vânzătorul) se obligă să transfere lucrul (produsul) în proprietatea celeilalte părți (cumpărătorul), iar cumpărătorul se obligă să accepte acest produs și să plătească o anumită sumă. de bani (pret) pentru el. Comparând definițiile acestor contracte, putem identifica următoarele caracteristici calificative ale livrării, deosebindu-l ca tip separat de contract de vânzare.

În primul rând, Conform contractului de furnizare, articolele achiziționate trebuie utilizate în activitate antreprenorială sau altfel nu are legătură cu consumul personal. Artă. 454 privind vânzarea și cumpărarea, când se vorbește despre trecerea unui lucru (bunurilor) în proprietatea cumpărătorului, nu spune nimic despre scopurile utilizării acestuia.

Această condiție, așa cum a subliniat V.A. Yazev în lucrările sale. si Safiulin D.N., scoate din cercul posibil de participanti la raporturi juridice pentru furnizare indivizii achiziționarea de bunuri pentru consumul personal. Această distincție prin componența subiectului plasează litigiile care decurg din relațiile privind furnizarea de bunuri, spre deosebire de cumpărare și vânzare, în exclusivitate în competența instanței de arbitraj.

În al doilea rând, transferul bunurilor de către vânzător (furnizor) către cumpărător trebuie să se efectueze în perioada sau termenele stipulate prin contract. În legătură cu un contract de furnizare, termenul (termenele) pentru transferul de bunuri capătă caracterul unui termen esențial al contractului.

Artă. 314 C. civ. prevede că: „Dacă o obligație prevede sau permite să se determine ziua executării ei sau perioada de timp în care trebuie executată, obligația este supusă executării în ziua respectivă sau, în consecință, la în orice moment în această perioadă.” Consolidare pozitia generala despre momentul în însăși definiția livrării indică faptul că absența acestuia în contract va fi în practică foarte greu de compensat.

În al treilea rând, o diferență semnificativă este sfera drepturilor asupra proprietății transferate pentru destinatar în contractul de furnizare și pentru cumpărător în contractul de cumpărare și vânzare. Într-o vânzare sau cumpărare, vânzătorul este de acord să transfere proprietatea asupra proprietății celeilalte părți. Această formulare ne permite să afirmăm că cumpărătorul este întotdeauna proprietarul deplin al articolului achiziționat.

Compoziția subiectială specială a participanților la relațiile de aprovizionare se îndepărtează de determinarea directă a drepturilor de proprietate ale Furnizorului sau Cumpărătorului în legătură cu bunurile: „... furnizorul se obligă să transfere bunurile produse sau achiziționate de acesta către cumpărător. pentru utilizare în activități comerciale.”

Aici putem fi de acord cu opinia lui V.A Yazev. și Fleishitsa E.A., care a remarcat că Furnizorul poate fi proprietarul bunurilor furnizate (de exemplu, în cazurile în care a fabricat-o pe cheltuiala sa sau a primit dreptul de proprietate asupra bunului furnizat în baza altor contracte civile), deci poate și nu fi. Același lucru se poate spune despre destinatarul bunurilor din contractul de furnizare, care poate primi bunurile pentru vânzare ulterioară în calitate de comisionar.

Această formă universală a articolului 506 din Codul civil privind livrările, după părerea mea, nu a fost aleasă întâmplător. Ea permite „... să se abată de la drepturile cu care lucrul care urmează să fie livrat este grevat și să reglementeze procesul de transfer în sine”.

Ca și în cazul unui contract de vânzare-cumpărare care mediază relațiile de afaceri, îndeplinirea anticipată a obligațiilor este permisă numai prin acordul părților. O caracteristică a contractului de furnizare este regula conform căreia mărfurile livrate înainte de termen și acceptate de cumpărător sunt luate în considerare la numărul de bunuri care urmează să fie livrate în perioada următoare.

Ordinea în care furnizorul își îndeplinește obligațiile de a furniza bunuri cumpărătorului este importantă în relațiile de aprovizionare. Artă. 456 C. civ. definește obligațiile vânzătorului de a transfera bunurile în contractul de vânzare-cumpărare: „Vânzătorul este obligat să transfere cumpărătorului bunurile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare”. La livrare, procedura prin care furnizorul își îndeplinește obligațiile este definită la art. 509 C. civ.: „...livrarea se efectuează prin expediere (transfer) mărfuri către cumpărător sau persoanei indicate în acesta drept destinatar.”

Astfel, din stabilirea procedurii de indeplinire a atributiilor sale de catre vanzator, rezulta ca acesta nu are obligatia de a organiza livrarea marfii catre cumparator, i.e. acest lucru este posibil, dar ca o condiție suplimentară.

În același timp, definiția livrării precizează în mod direct că furnizarea de bunuri de către furnizor se realizează prin expediere (transfer) de mărfuri. Explorând caracteristicile contractului de furnizare, Vatatsi B. a remarcat că „... termenul de expediere presupune efectuarea unor acțiuni de către furnizor pentru a organiza livrarea mărfurilor către cumpărător”. Acest lucru este prevăzut în plus de art. 510 C. civ., care precizează că livrarea mărfurilor se realizează de către furnizor prin expedierea acestora prin transportul prevăzut în contractul de furnizare, și în condițiile specificate în contract.

În cazurile în care contractul prevede dreptul cumpărătorului de a da instrucțiuni furnizorului cu privire la expedierea mărfurilor către destinatari (comenzi de expediere), bunurile trebuie să fie expediate de furnizor acelor destinatari indicați în comanda de expediere. Conținutul comenzii de expediere și momentul trimiterii acesteia de către cumpărător către furnizor sunt determinate de contract.

Dacă contractul conține condiții de livrare a mărfurilor conform comenzilor de expediere ale cumpărătorului, atunci în conformitate cu clauza 1 a art. 328 Cod civil, obligațiile furnizorului trebuie considerate ca îndeplinite în contraexecuție. Nedepunerea de către cumpărător a unei comenzi de expediere în termenul prevăzut dă furnizorului dreptul de a refuza îndeplinirea contractului sau de a suspenda expedierea mărfurilor.

Următoarea diferență față de cumpărare și vânzare este natura pe termen lung a relației de furnizare dintre părți. Ne permite să evidențiem mai multe caracteristici distinctive ale contractului de furnizare. Deci, dacă furnizorul își îndeplinește obligațiile prin transporturi multiple de loturi individuale de mărfuri în perioadele de livrare corespunzătoare, atunci reglementarea procedurii de compensare a lipsurilor de bunuri devine importantă în relațiile de aprovizionare.

Furnizorul care a efectuat o livrare scurtă într-o anumită perioadă este obligat să compenseze cantitatea de mărfuri livrată în scurt timp în perioada (perioadele) următoare în perioada de valabilitate a contractului, cu excepția cazului în care contractul însuși prevede altfel.

Responsabilitățile cumpărătorului (acceptarea mărfurilor și plata) au și unele caracteristici specifice relațiilor de aprovizionare, ceea ce a fost notat de mai multe ori în literatură.

Bunurile acceptate de cumparator (destinatar) trebuie inspectate in termenul prevazut de lege, acord sau obiceiuri comerciale. Cumpărătorul (destinatarul) este obligat să verifice cantitatea și calitatea mărfurilor acceptate și să notifice furnizorul în scris cu privire la orice neconcordanțe sau deficiențe identificate.

Recepția mărfurilor livrate este, de asemenea, supusă separatiei acte juridice. Cumpărătorul (destinatarul), atunci când acceptă mărfuri de la o organizație de transport, trebuie să verifice conformitatea acestora cu informațiile specificate în documentele de transport și însoțitoare, să accepte aceste bunuri de la organizația de transport în conformitate cu cerințele actelor juridice, contractului, precum și ca cerinţele reglementărilor de transport.

Clauza 2 a art. 510 și art. 511 din Codul civil sunt dedicate selectării mărfurilor, care este definită ca primirea mărfurilor la locația furnizorului. Acest tip de livrare este cel mai apropiat de un contract de cumpărare și vânzare. Conceptul de „eșantionare de mărfuri” este echivalent cu cerința de la paragraful 1 al art. 458 C. civ., care prevede punerea la dispoziția cumpărătorului a bunurilor. Aici diferența de livrare se va baza din nou pe durata relației.

Potrivit V.A Yazev, un contract de furnizare cu condiția prelevării de probe de către cumpărător trebuie să prevadă un program de selecție și primire a mărfurilor pentru luna sau trimestrul următor.

O altă trăsătură caracteristică a livrării este impunerea obligației cumpărătorului (destinatarului) de a returna furnizorului containerele reutilizabile și mijloacele de ambalare, care este prevăzută la art. 517 Cod civil. In cazul cumpararii si vanzarii, obligatiile partilor se considera indeplinite dupa plata bunurilor primite, prin urmare interese economice vânzătorilor li se cere să includă costul ambalajului în costul total al mărfurilor vândute.

Într-un contract de furnizare, returnarea ambalajelor reutilizabile de către cumpărător către furnizor devine posibilă datorită duratei relației dintre părțile la acord. Prin utilizarea ambalajelor returnate, furnizorul evită costul producției sale, reducând astfel costul produselor fabricate sau achiziționate.

Beneficiul economic al acestui lucru este evident pentru ambele părți și, prin urmare, legislația reglementează în detaliu procedura și momentul rulării ambalajelor. Procedura de returnare a containerelor, cerințele pentru acestea, precum și responsabilitatea pentru nereturnare sunt definite în detaliu în „Regulile pentru circulația containerelor returnabile din lemn și carton” și „Reguli pentru utilizarea, manipularea și returnarea materialelor de ambalare reutilizabile”. ”, indicând necesitatea includerii unor condiții privind procedura și termenii în textul contractului de livrare a containerelor.

Procedura de aplicare a penalităților pentru încălcarea condițiilor contractului diferă în anumite caracteristici. Artă. 466 C. civ. stabilește consecințele încălcării condiției privind cantitatea de mărfuri pentru un contract de vânzare-cumpărare cu ridicata. Pentru transferul unei cantități mai mici de mărfuri decât cele prevăzute în contract, cumpărătorul are dreptul fie de a cere transferul cantității de mărfuri lipsă, fie de a refuza bunurile transferate și plata pentru acestea, iar dacă bunurile au fost plătite. pentru, cere restituirea sumei de bani.

Artă. 521 similar cu art. 466 C. civ. stabilesc consecintele pentru sublivrarea (transferul unei cantitati mai mici) de marfa de catre furnizor. Principala diferență în acest caz de livrare din cumpărarea și vânzarea angro este perceperea unei penalități de la furnizor înainte de îndeplinirea efectivă a obligației, în limita obligației acestuia de a compensa cantitatea de mărfuri insuficient livrată în perioadele de livrare ulterioare, cu excepția cazului în care prin lege sau contract se stabilește o altă procedură de plată a penalității.

Relația strânsă dintre cumpărare și vânzare și livrare, care duce la confuzia de concepte, caracterul exhaustiv al regulilor care reglementează cumpărarea și vânzarea, pune instanțele de arbitraj într-o poziție dificilă: ce reguli să se aplice la soluționarea litigiilor din contracte, normele § 3 Capitolul 30 sau § 1 Capitolul 30 Codul civil al Federației Ruse?

Artă. 431 C. civ. vorbește despre necesitatea în astfel de cazuri a unei interpretări literale a sensului cuvintelor și expresiilor contractului. Dacă contractul este neclar, sensul literal este stabilit prin comparație cu alți termeni și sensul contractului în ansamblu. Partea a doua a acestui articol se referă la cazuri mai complexe când regulile primei părți nu permit stabilirea conținutului contractului. În acest caz, este necesar să se afle voința comună reală a părților, ținând cont de scopul contractului.

Opinia lui E. Kelman și B. Samoilov pare interesantă în această chestiune. Ei au remarcat că, dacă o tranzacție poate fi clasificată atât ca furnizare, cât și ca cumpărare și vânzare, atunci în absența semnelor obiective, îndoiala ar trebui să fie folosită în conformitate cu. ceea ce este foarte semnificativ în raporturile de drept civil printr-un atribut subiectiv: intenția propriu-zisă a părților, care și-a găsit expresia în exprimarea voinței.

Yazev V.A. Reglementare legală furnizare de bunuri - „Sov. Comerţ”, 1955, nr. 8, p. 17-21
Safiulin D.N. „Condiții semnificative. contracte de vânzare de produse” Sverdlovsk 1979
Yazev V.A. Contract de furnizare in sistem Sov. comerţul. M., Gostorgizdat, 1956.p.45
Fleishits E.A. Contract de furnizare.-În carte..: Specii alese obligații. M., 1954, p.27

Galperin L.B. „Reg. legal. relaţii industriale și comerț.”, Sverdlovsk, 1973, p.65
Vatatsi B. Despre acordul de furnizare - „Izvestia Comisariatului Poporului de Justiție al BSSR”, Minsk, 1927, nr. 9, p. 13
Donde Y.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. Contractul economic și rolul său în aprovizionarea cu oameni. gospodărie URSS., Editura de Stat, 1960, p. 154-158; Genkin D.M. "Bufniţă. comerţ”, 1964, nr. 3, p. 9-21.
Yazev V.A. „Acord pentru furnizarea bunurilor de larg consum”, Gostorgizdat, 1960, p.56

Multe organizatii comerciale lucru „la comandă”. Adică, organizația primește mai întâi mai multe comenzi de la clienți. Apoi găsește furnizori și cumpără de la aceștia bunurile necesare. Imediat ce mărfurile ajung la depozit de la furnizor, acestea sunt imediat expediate clienților.

Într-o astfel de situație, managerii de achiziții trebuie să dispună de mecanisme convenabile de generare a comenzilor către furnizori și de urmărire a timpilor de livrare.

În programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3" un manager de achiziții poate face următoarele:

• Uite lista completa bunuri care trebuie furnizate clienților.
• Creați automat o comandă către furnizor pentru toate bunurile necesare clienților. În acest caz, comanda către furnizor va indica în mod clar pentru ce comenzi clienți a fost plasată comanda furnizorului. Iar in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea sunt automat rezervate clientului.
• Indicați termenul limită de primire a mărfurilor pentru toate comenzile către furnizori.
• Monitorizați momentul primirii mărfurilor, iar dacă termenele nu sunt respectate, anulați comanda către furnizor.

Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste posibilități.

Pentru a analiza bunurile care trebuie achiziționate pentru clienți, puteți utiliza raportul „Analiza comenzilor clienților”.

Meniu: Rapoarte – Vânzări – Analiza comenzii – Analiza comenzii clienților

Raportul poate fi generat pentru comenzile care nu au fost încă expediate. Pentru a face acest lucru, setați indicatorul „Starea expedierii comenzii” și marcați valorile „Neexpediat” și „Expediat parțial”. Astfel, vom primi un raport privind comenzile care nu au fost încă livrate complet:

Raportul arată toate comenzile neexpediate. Pentru fiecare comandă, vedem mărfurile necesare; cantitatea necesară este indicată în coloana „Rămâne de furnizat”. Dacă această coloană nu este goală, atunci produsul este epuizat și nu a fost rezervat - trebuie comandat de la furnizor.

Crearea unei comenzi pentru un furnizor

Din raportul „Analiza comenzilor clienților”, am aflat că clienții noștri trebuie să plaseze o comandă la un furnizor. Dar nu trebuie să ne amintim cine este lipsit de ce bunuri. Direct din raport, puteți crea o comandă către furnizor pentru toate bunurile lipsă!

Faceți clic pe butonul „Comandă către furnizor – Creați o comandă către furnizor”:

Este creat un nou document „Comandă către furnizor”, care include automat toate bunurile necesare pentru comandă:

Pentru fiecare produs, coloana „Comandă” indică comanda cumpărătorului pentru care produsul este comandat de la furnizor. Datorita acestor informatii, in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea vor fi rezervate cumparatorului automat.

În comandă trebuie să selectați un furnizor, un contract și să completați prețurile de achiziție. Am convenit cu contrapartea „Mobil” cu privire la livrarea acestui produs pe 28 decembrie 2011. Indicam data preconizata de primire a marfii in campul „Chitare”:

Faceți clic pe butonul „OK” pentru a procesa și a închide comanda către furnizor.

După plasarea unei comenzi la furnizor, vom genera din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”. Acum coloana „Rămân de furnizat” este goală, deoarece am comandat toate bunurile necesare de la furnizor. Informațiile că un produs a fost comandat unui furnizor sunt afișate în coloana „Plasate în comenzi”:

Controlul timpului de livrare

Pentru a controla timpii de livrare, vom folosi raportul „Analiza comenzilor către furnizori”.

Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza comenzilor catre furnizori

Vom face o configurare pentru a vedea comenzile pentru care data de livrare a fost ratată. Faceți clic pe butonul „Setări”.

În formularul de setări care se deschide, adăugați o nouă selecție „Data primirii comenzii mai mică sau egală cu data curentă” în tabelul de mai jos. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați”, în fereastra de selecție a câmpului care se deschide, găsiți câmpul „Comandă”, extindeți-l cu plus și selectați câmpul „Data primirii” din interior:

În formularul principal de raport, vom seta, de asemenea, indicatorul „Stare primire” și vom marca valorile „Neprimit” și „Primit parțial”.

Faceți clic pe „Generează” și, ca urmare, vom vedea toate comenzile care ar fi trebuit să fie primite integral înainte de data curentă, dar acest lucru nu s-a întâmplat:

Coloana „Rămas de cumpărat” va indica cantitatea de bunuri care nu au fost primite la timp.

Pe baza rezultatelor analizei, managerul poate decide anularea comenzii către furnizor. Pentru a face acest lucru, este întocmit un document „Închiderea unei comenzi către un furnizor”. Puteți crea un document pe baza unei comenzi către un furnizor sau manual.

Meniu: Documente – Achizitii – Inchidere comenzi catre furnizori

Vom închide comanda pe baza. Pentru a face acest lucru, puteți găsi comanda necesară furnizorului în lista de comenzi:

Meniu: Documente – Achizitii – Comenzi catre furnizori

Sau deschideți o comandă către un furnizor direct din raport.

Pentru a deschide o comandă către un furnizor dintr-un raport, trebuie să faceți dublu clic pe ea și să selectați „Deschideți o comandă către furnizor” în lista de acțiuni care se deschide:

În comanda către furnizor, utilizați butonul Enter de pe bază și selectați elementul „Închidere comenzi către furnizori”:

În documentul care se deschide, „Închiderea comenzilor către furnizori”, vor fi deja indicate comanda care urmează să fie închisă, contrapartea și valoarea comenzii:

De asemenea, puteți specifica motivul închiderii unei comenzi și apoi analizați motivele închiderii comenzilor în raport:

Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza motivelor inchiderii comenzilor

Faceți clic pe butonul „OK” și închideți documentul.

După închiderea unei comenzi către un furnizor, programul nu se va mai aștepta la nicio încasări sau plăți pentru aceasta. Comanda către furnizor nu va mai fi afișată în rapoarte:

În plus, dacă generăm din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”, vom vedea că produsul apare din nou în coloana „Rămân de furnizat”:

Acum, managerul de achiziții ar trebui să creeze o nouă comandă către furnizor pentru bunurile lipsă și să aștepte livrarea acestui produs la timp.

Documentul „Comandă către furnizor” este utilizat pentru a înregistra un acord preliminar de achiziție a înregistrărilor articolelor de la un furnizor și poate fi documentul pe baza căruia se efectuează plata și acceptarea înregistrărilor articolelor.

Înregistrările articolelor în raport cu care este înregistrată o comandă de cumpărare sunt socotite ca înregistrări de articole deduse.

Documentul implementează următoarele tipuri de operațiuni:

* Achizitie, comision;
* Reciclare;

* Echipamente.

Un document cu tipul de tranzacție „Achiziție, comision” înregistrează dorința de a cumpăra mărfuri de la furnizor sau de a primi bunuri spre vânzare de la expeditor. Ce comandă este completată - o comandă a cumpărătorului sau o comandă către expeditor - este determinată de tipul de contract specificat în document. Datele despre bunurile și materialele comandate sunt completate în panoul „Produse”.

Un document cu tipul de operare „Echipament” înregistrează dorința de cumpărare de la furnizor bunuri materiale, care sunt echipamente. În acest caz, în document poate fi specificat doar un acord cu tipul de acord „Cu un furnizor”. Este interzisă acceptarea echipamentelor spre vânzare de la expeditor. Informațiile despre echipamentul comandat sunt completate într-o filă separată „Echipament”. Alături de echipamente, furnizorului i se pot comanda bunuri sau materiale, care sunt reflectate în panoul „Produse”.

Un document cu tipul operațiunii „Prelucrare” înregistrează o comandă către un furnizor pentru fabricarea de produse sau semifabricate din materii prime proprii sau din materii prime ale contrapărții. În acest caz, în document poate fi specificat doar un acord cu tipul de acord „Cu un furnizor”. Informațiile despre produsele și semifabricatele pe care procesatorul trebuie să le producă sunt selectate în panoul „Produse”. Dacă trebuie să vă transferați propriile materiale către procesor pentru a fabrica un produs, atunci o listă cu astfel de materiale este selectată pe panou
„Materiale”.

În comandă, este permis ca furnizorul să formuleze dorința de a accepta servicii suplimentare asociate cu achiziționarea sau producția de active materiale, de exemplu, servicii pentru transportul acestor active. Datele despre servicii sunt reflectate în panoul „Servicii”.

În comenzile de furnizare de bunuri sau echipamente, este, de asemenea, permisă definirea unei liste a containerelor returnabile ale furnizorului în care vor fi acceptate bunuri materiale de la acesta. Datele despre containerele returnabile ale furnizorului sunt reflectate în fila „Containere”.

Programul are capacitatea de a genera comenzi pentru furnizori din documentul „Planul de achiziții”, precum și capacitatea de a crea automat comenzi pentru furnizori folosind procesarea „Planul de achiziții”.

Controlul plății pentru o comandă către un furnizor se efectuează în conformitate cu cazul specificat de control al decontărilor reciproce cu contrapartea din contract.

O ajustare a comenzii pentru un furnizor este creată utilizând documentul „Ajustarea comenzii către furnizor”, care poate fi introdus pe baza comenzii.

În configurație, este posibil să programați plățile efectuate. Pentru a planifica plățile efectuate pe baza documentului „Comandă către furnizor”, introduceți documentul „Solicitare de cheltuire a banilor”. Pentru a planifica plățile în documentul „Comandă către furnizor”, sunt implementate următoarele câmpuri:

* Plata - in acest camp, selectati data estimata a platii catre furnizor;

* Banca/casiera - in acest camp se specifica contul din care se preconizeaza transferul de bani catre furnizor in situatia platii prin virament bancar, sau casa de marcat de la care se preconizeaza plata cash la furnizor.

Pentru a înregistra plata către un furnizor, este permisă crearea unui document pe baza documentului „Comandă către furnizor”.
"Consumabil comandă în numerar» într-o situație de plată în numerar, sau înregistrați o plată fără numerar folosind diferite documente de plată.

Primirea înregistrărilor de bunuri și echipamente pentru o comandă înregistrată este creată folosind documentul
„Recepția de bunuri și servicii.” Recepția produselor și semifabricatelor fabricate de către procesator la comandă se realizează prin documentul „Primirea mărfurilor din procesare”, iar cazul acceptării serviciilor de prelucrare prin documentul „Primirea serviciilor de prelucrare”.

În configurație, este posibil să se determine pentru comenzile produse către furnizori ce comenzi clienților, comenzile interne și comenzile de producție sunt alocate să le îndeplinească. Acest algoritm se numește plasarea comenzilor către furnizori. Plasarea se realizează numai în comenzile înregistrate în esență către furnizori, și nu în cele planificate.

Pentru ca un furnizor să plaseze o comandă (client, intern, comandă de producție) la plasarea unei comenzi, este necesar să se indice această comandă în secțiunea tabelară din coloana „Comandă”.

Dacă tipul de operațiune „Achiziție, comision” este specificat în comandă către furnizor, atunci este permisă plasarea mărfurilor din comenzile clienților, comenzile interne, cerințele comenzilor de producție (în panou
„Produse”), precum și plasarea ambalajelor returnabile din comenzile clienților și comenzile interne (pe panou
„Tara”)

Dacă în comanda furnizorului este specificat tipul de operațiune „Echipament”, atunci este permisă plasarea mărfurilor din comenzile clienților, comenzile interne, cerințele comenzilor de producție (în panoul „Produse”), precum și plasarea ambalajelor returnabile din comenzile clienților. și comenzi interne (în panoul „Container”).

Dacă tipul de operațiune „Procesare” este specificat în comanda furnizorului, atunci este permisă plasarea produselor, semifabricatelor din comenzile clienților, comenzilor interne și cerințelor comenzii de producție (în fila „Produse”).

Pentru a elimina comenzile de la furnizori, a fost implementat documentul „Închiderea comenzilor către furnizori”.

Încărcarea unui document în format CommerceML

Pentru a încărca un document în format CommerceML, există un buton „Încărcare în format CommerceML” în meniul formularului de document. Încărcarea are loc în două moduri de a alege - într-un fișier sau în atașamente e-mail. Când selectați tipul de încărcare „în fișier”, dialogul de selecție a fișierului va fi activat pentru a calcula numele fișierului. În cazul „trimite prin e-mail” mail", sistemul va crea un document "E-mail" cu un atașament ca fișier XML și va deschide o nouă fereastră de e-mail. Încărcarea în opțiunea „trimitere prin e-mail”. mail" se efectueaza numai daca contrapartea - furnizor are o "Adresa e-mail pentru schimb documente electronice" Introducerea unei adrese de e-mail este acceptabilă sub forma directorului „Contrapărți”.
(Panoul de contacte).

Una dintre formele tradiționale de relații economice dintre comerț și producție într-o economie planificată, administrativă a fost sistemul de cereri și comenzi depuse de organizațiile comerciale și întreprinderile producătorilor de mărfuri și autorităților de planificare.

Cererile și comenzile au fost destinate să faciliteze determinarea corectă a volumului și structurii planurilor de producție de bunuri, legarea sistematică a producției de bunuri cu cererea populației.

Licitați- un document al organizațiilor comerciale (întreprinderi), care reflectă nevoia lor de bunuri.

Spre deosebire de aplicații comanda- o cerință ca furnizorul să producă și să livreze anumite bunuri necesare pentru a satisface cererea populației într-un interval de timp specific. În esență, o comandă de livrare de bunuri este o precizare suplimentară a cererii, prin care organizațiile comerciale comunică anumitor furnizori o gamă detaliată de bunuri care urmează să fie furnizate pentru perioada următoare (în limitele alocate sau în cantități determinate de nevoile clientul). Comanda transmisă de către cumpărător servește drept bază pentru determinarea unor astfel de termeni ai contractului precum cantitatea, sortimentul, calitatea, timpul de livrare. Prin urmare, depunerea unei comenzi este în mod inerent o etapă prealabilă încheierii unui contract de furnizare și este legitim să se considere un document precontractual. Atunci când furnizorul acceptă o comandă pentru execuție, aceasta se transformă de fapt într-un contract de furnizare.

În contextul tranziției la o economie de piață, formele organizatorice și conținutul cererilor și comenzilor se modifică, își pierd caracterul planificator și directiv al reglementării centralizate a relațiilor economice și se transformă în instrumente comerciale de reglementare locală a relațiilor economice dintre furnizori și cumpărători. ÎN condiţiile de piaţă Aplicația este necesară pentru producătorul (furnizorul) de mărfuri ca document care informează despre nevoia de mărfuri identificată și îndrumă producătorul să producă bunuri necesare populației. Totuși, spre deosebire de managementul administrativ-comandant, când exista un sistem birocratic greoi de depunere și sinteză centralizată a cererilor în ministerele (departamentele) și organele de planificare superioare, în condițiile de piață dispare necesitatea depunerii centralizate a cererilor și își păstrează importanța ca forma de relatie intre producatori si cumparatori (consumatori) la nivel orizontal.

Totodată, o comandă ca document operațional, precontractual care dă naștere unor relații comerciale pentru furnizarea de bunuri este necesară și în condițiile pieței, mai ales atunci când se organizează relații economice directe între furnizori (producători) și cumpărători de bunuri.

În art. 527 din Codul civil al Federației Ruse, comanda este prevăzută la încheierea unui contract de stat pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile statului. Tocmai pe baza comenzii clientului de stat pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile statului, acceptata de furnizor (executant), se incheie contractul de stat.

Comenzile clienților din programul 1C Trade Management versiunea 11.2 sunt utilizate pentru a planifica procesul de vânzare a mărfurilor către clienții noștri.

Comenzile în sine sunt situate în secțiune „Vânzări”. Prin comanda „Comenzile clienților” mergem la jurnalul comenzilor relevante. În partea de sus a acestui jurnal sunt comenzi de selecție rapidă. De exemplu, acesta este starea curentă a comenzii, data finalizării comenzii și managerul responsabil. Puteți crea o comandă direct din acest jurnal.

Mecanismul de utilizare a comenzilor în secțiune este în curs de configurare „Informații de reglementare și de referință și administrare”. În configurarea partițiilor „Vânzări”, în grup « Vânzări cu ridicata» există steaguri care sunt responsabile pentru opțiunile corespunzătoare. De exemplu, steagul principal este „Comenzile clienților”. Setarea acestui steag vă permite să activați utilizarea a 11 comenzi clienți în programul 1C Trade Management.

• De asemenea, trebuie să alegeți cum vor fi utilizate aceste comenzi. Există trei opțiuni: În primul rând - "comanda ca factura". Când acest steag este setat, comanda va fi folosită exclusiv pentru tipărirea facturilor pentru clienții noștri, iar pe baza unei astfel de comenzi, mărfurile nu vor fi rezervate, iar executarea comenzilor clienților nu va fi monitorizată.
• O comandă poate fi folosită și pentru a rezerva bunuri în stoc. Pentru a face acest lucru, setați opțiunea "comanda doar din depozit". Pe baza unor astfel de comenzi ale clienților, este deja posibil să se controleze execuția acestora. Plata poate fi programată și aceste comenzi pot fi folosite pentru rezervarea mărfurilor în depozite.
• A treia opțiune este „comandă din depozit și la comandă”. Diferă de precedentul prin faptul că puteți rezerva bunuri care nu sunt disponibile în acest momentîn depozit, creând astfel o nevoie pentru acest produs. Și, pe viitor, pe baza acestei necesități, se vor putea genera comenzi către furnizor. Când sosește un produs, acesta va intra automat în rezervă pentru acea comandă.

De asemenea, mai multe opțiuni sunt folosite pentru a gestiona comenzile, și anume - „nu închideți comenzile și cererile parțial expediate”, „nu închideți comenzile și aplicațiile parțial plătite”. Dacă aceste steaguri sunt setate, managerul nu va putea închide ordinele corespunzătoare până când condiția specificată nu este îndeplinită.

Pavilion „motivele anulării comenzilor clienților” vă permite să activați directorul în programul 1C Trade Management „Motive pentru anularea comenzilor clienților”. Iar atunci când setați steag-ul corespunzător în comenzile clienților, va fi necesar să indicați motivul pentru care această comandă este anulată.

A doua modalitate de a crea comenzile clienților este să efectuați pasul corespunzător atunci când utilizați tranzacțiile clienților. Când utilizați gestionarea tranzacțiilor cu clienții. De exemplu, acum, pe pagina mea de pornire, în lista sarcinilor mele, sarcina este instalată - Creați o comandă pentru o tranzacție.

Deschizând comanda corespunzătoare, am comanda "creeaza comanda". Folosind această comandă, programul 1C Trade Management 11, pe baza informațiilor deja introduse în etapele anterioare pentru tranzacția noastră, creează o comandă client.

Am completat deja toate informațiile de bază. Să vedem. Câmpurile „client”, „contraparte” și „acord” sunt obligatorii. Configurația 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nu vă va permite să salvați și să postați un document fără a specifica aceste informații. De asemenea, am completat deja: tipul operațiunii „vânzare”; organizația în numele căreia va avea loc vânzarea mărfurilor; depozit din care se planifica vânzarea.

Prin hyperlink "Plată" Deschidem regulile de plată. Momentan nu sunt umplute. Puteți folosi comanda „Completați prin acord”, iar în baza acordului cu clientul se vor completa informațiile relevante. În cazul nostru, acestea sunt „plată în avans (înainte de securitate)” și „plată în avans (înainte de expediere)”. Vom transfera aceste informații la comanda clientului nostru.

Să mergem la fila principală "Bunuri"și să vedem ce informații am reflectat aici. Pe baza a ceea ce a fost întocmit în etapa anterioară a tranzacției noastre oferta comerciala, aprobat și agreat, am completat o secțiune tabelară în care vedem o listă a produselor noastre, cantități, prețuri, reduceri automate (reducerile manuale nu au fost aplicate aici) și suma (cota de TVA).

Ultima coloană din dreapta este locul unde sunt setate steagurile „anulate” și va trebui să indicați „din motiv”. Daca setam un astfel de steag, va fi necesar sa indicam din lista de motive preintroduse motivul pentru care pozitia corespunzatoare este anulata. Această linie este evidențiată cu gri, ceea ce indică anularea acestei poziții.

De asemenea, în comanda cumpărătorului există două domenii importante care afectează comportamentul programului 1C Trade Management (UT 11) 11.2, și anume - "starea comenzii". În prezent avem 3 stări disponibile:

• Stare "de convenit"- in acest statut ordinul nu face nicio miscare. Articolele nu sunt rezervate până când comanda nu a fost aprobată.
• Stare "a fi efectuat", care este instalat acum, indică faptul că comanda este acum în stadiul de execuție, adică pentru aceasta sunt planificate plata, expedierea și rezervarea mărfurilor.
• Stare "închis" indică faptul că comanda este închisă și că nu se mai lucrează cu aceasta.

De asemenea, este posibil să stabiliți priorități, ceea ce reprezintă o analiză suplimentară atunci când lucrați cu comenzile clienților. Și domeniul principal căruia ar trebui să-i acordați atenție este - "acțiuni". În acest caz, avem acțiuni completate pentru toate posturile "a asigura". Puteți folosi asistentul corespunzător în care setăm steagurile. De exemplu, acțiunile disponibile:

• „Nu oferi” comandă, atunci cerințele pentru această comandă nu sunt calculate, mărfurile nu sunt planificate pentru cumpărare.
• „Spre furnizare”(ceea ce am instalat acum) - indică faptul că începe lucrul la această comandă, iar necesitatea acestui produs va fi determinată în comenzile către furnizor.
• „Rezervați cât mai curând disponibil”- indică faptul că comanda trebuie să rezerve mărfurile pe măsură ce ajung la depozit în cazul lipsei acestora.
• „Rezervare în depozit”. Acest produs se va rezerva din soldul liber din depozit.
• Și acțiune "Navă" indică faptul că mărfurile pot fi deja expediate direct.

Mai avem un asistent - „Starea aprovizionării comenzii”. Mergând la el, putem vedea ce articole avem în document, ce este rezervat, ce este în siguranță, ce acțiuni pot fi efectuate (de exemplu, avem un produs în depozit, poate fi rezervat și, de asemenea, în ce depozit este folosit în acest caz).

Pe fila "in plus" indică tranzacția în cadrul căreia este plasată comanda noastră; manager responsabil; departamentul în care lucrează managerul responsabil; valută; steagul „prețul include TVA” și impozitare - că vânzarea este supusă TVA-ului.

Pe fila "Bunuri" Trebuie să completați data estimată a expedierii. În acest caz avem steagul setat „Expediere la o singură dată”. Dacă îl eliminăm, data estimată a expedierii va apărea pe fiecare rând a articolului nostru. Să stabilim data de astăzi și o astfel de comandă este capabilă "a fi efectuat" poate fi glisat și închis.

Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 spune că comanda nu a putut fi procesată. Să ne uităm la motivele refuzului. În acest caz, programul 1C Trade Management controla comenzile clientului, și anume programului nu i-a plăcut faptul că încercam să livrăm marfa „pentru garanție”, deși pentru această comandă avem primul articol de plată „avans (înainte de garanție”). Adică, până la primirea avansului corespunzătoare pentru această comandă, articolele de marfă „bunurile noastre” nu sunt trimise la lucru și nu le putem rezerva și nu le putem plasa „pentru furnizare” la furnizorul nostru. Prin urmare, pe toate liniile am stabilit acțiunea "a nu oferi"și încerc deja să plasez o astfel de comandă din nou.

Configurația 1C Trade Management versiunea 11.2 a procesat această comandă și a marcat sarcina corespunzătoare - „creați o comandă pentru o tranzacție” - ca finalizată.

Programul 1C Trade Management 11 ne duce la următoarea etapă a tranzacției noastre, și anume - „confirmați obligațiile din tranzacție”.

Astfel, în programul 1C Trade Management versiunea 11.2, se lucrează cu comenzile clienților atât în ​​cadrul gestiunii tranzacțiilor, cât și în afara cadrului managementului tranzacțiilor.